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秀山土家族苗族自治县人民法院2017年决算公开报告
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  发布时间:2018-08-27 11:12:27 打印 字号: | |

重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。本院是国家机关,依法审判由秀山土家族苗族自治县人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件;依法审判由重庆市第四中级人民法院管辖的刑事、民事、行政案件;依法审判由重庆市第四中级人民法院指令管辖的一审和再审案件;受理不服秀山土家族苗族自治县人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的各类申诉案件,对其中确有错误的判决、裁定依法再审;依法行使司法执行权和司法决定权;对案件中发现的问题提出司法建议;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员;领导秀山土家族苗族自治县人民法院的纪检、监察工作;管理秀山土家族苗族自治县人民法院有关经费和物资装备;在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德;承办其他应由秀山土家族苗族自治县人民法院负责的工作。

(二)机构设置。本院内设13个职能部门,派出人民法庭5个,分别是立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、审判管理办公室、政治处、监察科、办公室、司法警察大队,第一人民法庭(龙池镇)、第二人民法庭(清溪场镇)、第三人民法庭(石耶镇)、第四人民法庭(溶溪镇)、第五人民法庭(洪安镇)。

 

二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

   本院2017年度收入总计4,780.08万元,支出总计4,780.08万元。与2016年决算数相比,收支增加633.45万元、增长15.28%,主要原因是人员政策性增资、司法体制改革增资和支出结构调整因素,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出,案件审判、案件执行等重点工作。

本院2017年度收入合计4,680.08万元,其中:财政拨款收入4,402.58万元,占94.07%;其他收入277.50万元,占5.93%,其他收入为县级财政补发人员支出。

本院2017年度支出合计3,949.59万元,其中:基本支出2,578.17万元,占65.28%;项目支出1,371.42万元,占34.72%;

本院2017年度年末结转和结余830.49万元,较上年增加730.49万元,主要原因是第四人民法庭、第五人民法庭基础设施建设未竣工所以结转专项资金较上年增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本院2017年度财政拨款收入4,402.58万元,较上年决算数增加1,182.45万元,增长36.72%。主要原因是人员政策性增资、司法体制改革增资和支出结构调整因素,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出,案件审判、案件执行等重点工作。较年初预算数增加784.86万元,增长21.69%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算810万元。

本院2017年度财政拨款支出3,672.09万元,较上年决算数减少374.54万元,下降9.26%。主要原因是本院院机关审判办公楼竣工,基础设施建设资金减少所致。较年初预算数增加54.37万元,增长1.50%。主要原因是主要原因是第四人民法庭、第五人民法庭基础设施建设未竣工所以结转专项资金较上年增加。

本院2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出3,249.34万元,占88.49%,较年初预算数增加69.28万元,主要原因是人员政策性增资、司法体制改革增资和支出结构调整因素,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出,案件审判、案件执行等重点工作;教育支出6.18万元,占0.17%;社会保障与就业支出236.01万元,占6.43%,较年初预算数减少14.91万元,主要原因是干警退休所致;医疗卫生与计划生育支出93.98万元,占2.56%;住房保障支出86.58万元,占2.36%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本院2017年度一般公共财政拨款基本支出2,360.67万元。其中:人员经费1,662.47万元,较上年增加496.11万元,主要原因是人员政策性增资、司法体制改革增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。公用经费698.20万元,较上年增加477.70万元,主要原因是政策性增资、司法体制改革增资、物价上涨所致,公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、公务用车运行维护费等。

    本院2017年度一般公共财政拨款基本支出无结转结余资金。

三、三公经费情况说明

    (一)三公经费支出总额情况。2017年度本院“三公”经费支出共计85.96万元,较年初预算数减少4.74万元,较上年支出数减少5.60万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车车辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。

    (二)三公经费分项支出情况。2017年度本院因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费24.58万元,主要用于购买执法执勤用车,费用支出较年初预算数增加24.58万元,较上年支出数增加24.58万元,主要原因是车辆达到报废年限,报废了车辆,为满足办案需要,新采购办案车辆,导致车辆购置费增加24.58万元。

公务车运行维护费55.30万元,主要用于市内因公出差、办案业务送达、取证、调查、开庭等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少7.70万元,较上年支出数减少8.25万元,主要原因是坚持“厉行节约”,严格控制“公务车辆运行维护费”支出。

公务接待费6.07万元,主要用于接待国内其他省市区县法院等相关部门到我单位学习调研各类案件工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出,费用支出较年初预算数减少21.63万元,较上年支出数减少21.93万元,主要原因是坚持“厉行节约”,严格控制“公务接待费”支出。

    (三)三公经费实物量情况。2017年本院因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为19辆;国内公务接待72批次,613人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本院人均接待费99.08元,车均购置费12.29万元,车均维护费2.91万元。

 四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2017年本院机关运行经费支出698.20万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年增加477.70万元,增长216.64%,主要原因是司法体制改革本单位加强了信息化建设和对法官业务的培训,使得运行经费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本院共有车辆19辆,其中,一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车4辆,其他用车主要是用于案件送达、调查、取证等业务。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2017年本院政府采购支出总额91.08万元,其中:政府采购货物支出91.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购执法执勤用车、办公电脑、庭审设备等。   

 (四)预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求,本院对7个项目开展了绩效自评,涉及资金1371.42万元。

五、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十二 )其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本院决算公开信息反馈和联系方式:023-768962166

 

 附件1:收入支出决算总表

 附件2:收入决算表

 附件3:支出决算表

 附件4:财政拨款收入支出决算总表

 附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表

 附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 附件7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 附件8:部门决算相关信息统计表

责任编辑:财务室
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